Отчет 
о результатах деятельности финансового органа поселения за 2023 год

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности 
Администрация сельского поселения Зайцева Речка (далее - Учреждение) является органом местного самоуправления, образована в 2006 году. 
В декабре 2008 года создано муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальное бюджетное учреждение «СДК п. Зайцева речка» для создания условий организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры, с 01.12.2011 изменен тип подведомственного учреждения с муниципального бюджетного учреждения на муниципальное казенное учреждение.
 В декабре 2012 года создано муниципальное казенное учреждение «Содружество» для обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Зайцева Речка в сфере обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 
Количество подведомственных учреждений – 2 ед.
Юридический (почтовый) адрес Администрации сельского поселения Зайцева Речка: Российская Федерация, Ханты-мансийский автономный край, сельское поселение Зайцева Речка, ул. Почтовая, 12.
Фактический адрес Администрации сельское поселение Зайцева Речка: Российская Федерация, Ханты-мансийский автономный край, сельское поселение Зайцева Речка, ул. Почтовая, 12.
Организационно-правовая форма Администрации сельского поселения Зайцева Речка и подведомственных учреждений: муниципальное казенное учреждение.

За отчетный период наименования Администрации сельского поселения Зайцева Речка и подведомственных учреждений не изменялись.

В своей деятельности Администрация сельского поселения Зайцева Речка и подведомственные учреждения руководствуются:
- Конституцией Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н;
- Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н;
- Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н;
- Приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н;
- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора;
- Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- Законами и иными нормативно-правовыми актами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры;
- Уставом Учреждения;
- учетной политикой Учреждения и иными локальными нормативными актами.

Функции и полномочия учредителя для подведомственных учреждений МКУ «СДК» п. Зайцева Речка и МКУ «Содружество» осуществляет Администрация сельского поселения Зайцева Речка. 
Внешний муниципальный финансовый контроль в отношении Учреждения осуществляет Контрольно-счетная палата Нижневартовского района.

В отношении Учреждений не установлен ограниченный срок деятельности.

В соответствии с Уставом, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальное образование сельского поселения Зайцева Речка наделено полномочиями по решению вопросов местного значения на территории сельского поселения Зайцева Речка, ОКВЭД 84.11.35. Сведения об основных направлениях деятельности приведены в Таблице 1 к Пояснительной записке.
Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности, а именно:
- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н;
- Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н;
- Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н;
- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н;
- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н;
- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н;
- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н;

Учреждение отражает в учете следующие учетные оценки:
1. Резерв предстоящих расходов на предоставление отпусков (включая расходы на уплату страховых взносов). Данный резерв рассчитывается и корректируется ежеквартально. На первое число очередного квартала резерв рассчитывается исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой службой. Учреждение применяет порядок расчета, приведенный в Приложении 3 к письму Минфина России от 20.05.2015 N 02-07-07/28998.
2. Если на дату представления отчетности Учреждение не располагает первичными документами по возникшим в прошедшем отчетном периоде обязательствам (к примеру, по оплате коммунальных расходов), то в учете последним числом отчетного периода отражается резерв предстоящих расходов. Расчет предстоящих платежей в такой ситуации определяется исходя из условий заключенных контрактов (договоров). Если в контракте (договоре) указывается только тариф, то размер обязательства определяется расчетным путем - на основании тарифа оплаты и информации об объеме использования работ (услуг) в указанном периоде.
Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 
Бюджет поселения на 2023 год утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Зайцева Речка от 05.12.2022 года № 239 «О бюджете поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы» (с изменениями от 16.03.2023 №262; от 27.12.2023 № 27).
     Утвержденный бюджет сельского поселения Зайцева Речка на 2023 год составил в части доходов 51 897,3 тыс. рублей, в части расходов 51 897,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета поселения составил в сумме 0,00 тыс. рублей.
      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечение бюджетных полномочий в сельском поселении Зайцева Речка осуществляет исполнительно - распорядительный орган - администрация сельского поселения Зайцева Речка. 
     Составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, ведение бюджетного учета, размещение закупок товаров, работ, услуг 
     для обеспечения муниципальных нужд осуществляется финансово – экономическим отделом администрации поселения. 
     В соответствии с заключенными Соглашениями между финансово – экономическим отделом администрации поселения в 2023 году осуществлялось составление проектов бюджетов, исполнение бюджетов, ведение бюджетного учета главного распорядителя бюджетных средств поселения - Совета депутатов сельского поселения Зайцева Речка и получателей средств бюджета поселения – МКУ «СДК» п. Зайцева речка, МКУ «Содружество»
     Уполномоченным органом по кассовому исполнению бюджета поселения в 2023 году являлась администрация Нижневартовского района в соответствии с заключенным Соглашением. 
     Штатная численность администрации поселения на начало и конец отчетного периода составляла: 
     8,5 - шт. ед.: 
      глава поселения - 1,0 шт. ед.
      муниципальных служащих - 6,0 шт. ед. 
      работников - 1,0 ШТ. ед. 
      инспектор  ВУС – 0,5 шт. ед. 
     В 2023 году исполнение бюджета поселения осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
     По итогам размещения муниципальных закупок заключено 4 муниципальных контрактов с поставщиками и подрядчиками на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ и договоров. 
     Бюджетный учет в 2023 году осуществлялся с использованием 
     программных продуктов 	1:С «Предприятие», «Зарплата и кадры». 	

         
По состоянию на 01.01.2024 год бюджет сельского поселения Зайцева Речка при плановых назначениях по доходам в сумме 124 739 070,77 рублей исполнен в сумме 126 253 493,39 рублей или 101,21% к уточненному годовому плану, расходы бюджета сельского поселения Зайцева Речка при плановых ассигнованиях в сумме 128 103 350,81 рублей исполнен в сумме 123 922 916,86 рублей или 96,74% к уточненному годовому плану.
ДОХОДЫ
Перспективы развития экономики сельского поселения Зайцева Речка во многом определяются достигнутым уровнем налоговых и неналоговых поступлений, являющихся результатом налоговой политики, и тем ее уровнем, который возможен в условиях действующей экономической политики и существующего налогового законодательства.
   Большинство задач в сфере доходов, поставленных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность. Политика в данной сфере направлена на сохранение, развитие и наращивание доходной базы. Поэтому повышение уровня собираемости и увеличения доходной части бюджета стало одной из приоритетных задач на территории муниципального образования.
Постановлением администрации сельского поселения Зайцева Речка от 27.02.2023 №32 «О мерах по реализации решения Совета депутатов сельского поселения Зайцева Речка от 05.12.2022г. № 239 «О бюджете сельского поселения Зайцева Речка на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». План включал в себя 2 направления по росту доходов. Ожидаемый планируемый бюджетный эффект на 2023 год – 1 455,00 тыс. рублей.
Реализация предусмотренных мероприятий осуществлялась в плановом режиме.
В части усиления бюджетного эффекта от принимаемых мер по привлечению дополнительных доходов в местный бюджет осуществлялось:
♦	проведение разъяснительной работы с плательщиками о целесообразности своевременной уплаты налогов и неналоговых платежей (информационные сообщения были размещены в СМИ, на официальном сайте в сети «Интернет»);
♦	осуществляла работу комиссия по мобилизации доходов, созданная в соответствии с постановлением от 30.12.2022 г. № 216 «О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет сельского поселения Зайцева Речка». Комиссия по мобилизации доходов в бюджет постоянно действующим совещательным органом, способствующим оперативному решению
вопросов по мобилизации доходов с целью сокращения недоимки и увеличения поступлений в бюджет.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. За отчетный период было проведено четыре заседания.
        Основой формирования доходной части бюджета являются налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений.
В 2023 году доходная часть бюджета исполнена в сумме 126 253 493,39 рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 16 883 602,86 рублей, что составляет 13,37% от общей суммы доходов. Безвозмездные поступления – 109 369 890,53 рублей, что составляет 86,63%.
Общее поступление доходов в бюджете поселения исполнено на 101,21 % к уточненным бюджетным назначениям. В общем объеме поступивших за отчетный период 2023 года доходов налоговые и неналоговые доходы составляют 16 883 602,86 тыс. рублей, или 126,58 % от плановых назначений.
Налоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 14 793,22 тыс. рублей, или 121,61 % от плановых назначений.
Объем неналоговых доходов, полученных в бюджет поселения за 2023 год, составляет 2 090,37 тыс. рублей, или 178,06 %. Повышение процента обусловлен поступлением сумм от социального найма муниципального жилья, договоров мены, доходов платных услуг.
За 2023 год получены межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме 109 369,89 тыс. рублей, или 98,0 % от плановых назначений. Средства по иным межбюджетным трансфертам поступали в размере фактических расходов по Соглашению «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения Зайцева Речка органам местного самоуправления муниципального образования Нижневартовский район» на исполнение переданных полномочий по решению вопросов местного значения.
Анализ поступлений по основным налогам и сборам:
1.	Налог на доходы физических лиц.
Перевыполнение плана по налогу на доходы физических лиц (при плане 8 500 000,0 рублей, исполнение составляет 10 835 866,04 рубля), процент исполнения - 127,48%. Обусловлено регистрацией двух обособленных подразделений, зарегистрированных на территории поселения, индексацией оплаты труда в бюджетной сфере.
2.	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.
При плане 3 118 000,00 рублей исполнение составило 3 381 084,50 рублей, процент исполнения – 108,44%. Данное перевыполнение плана обусловлено увеличением объемов реализации подакцизных товаров.
3.	Налоги на совокупный доход.
В бюджет поселения за январь-декабрь 2023 года поступило 11 308,0 рублей при уточненном плане 11 000,00 рублей, исполнение составляет 102,80%.
4.	Налоги на имущество
При уточненном плане 532 000,00 рублей исполнение составило 560 969,33 рублей, процент исполнения - 105,45%. Данное перевыполнение обусловлено увеличением кадастровой стоимости налогооблагаемых объектов.
5.	Государственная пошлина.
При уточненном плане 3 000,00 рублей исполнение составляет 4 000,00 рублей, процент исполнения составил 103,33%. Перевыполнение плана обусловлено большим выполнением нотариальных услуг для граждан поселения.
6.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
При уточненном плане 584 000 рублей исполнение составляет 857 737,52 рублей исполнение составляет 146,87%. Перевыполнение обусловлено повышением тарифов по социальному найму для жителей поселения, ведением претензионной деятельности по оплате социального найма жилых помещений.
7.	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат за 2023 год поступили в объеме 72 073,79 рублей при плане 40 000,00 рублей, что составляет 180,18% исполнения. Перевыполнение объясняется увеличением доходов от «Компенсации затрат государства» оплаты пени и штрафа по муниципальному контракту, возврат дебиторской задолженности по 4 контрактам от услуг связи и по электроснабжению.
8.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2023 год поступили в объеме 1 160 563,68 рублей при плане 550 000,00 рублей, что составляет 211,01% исполнения. Перевыполнение объясняется увеличением доходов от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений и от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. 
9.	Безвозмездные поступления
По вышеуказанному виду дохода - исполнение составляет – 109 369 890,53рублей при уточненном плане 111 401 070,77 рублей, процент исполнения составил 98,18%. Данный процент исполнения обусловлен исполнением делегированных полномочий от поселения в Нижневартовский район.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета сельского поселения Зайцева Речка в 2023 году исполнялась в программном формате на основе утвержденных администрацией поселения муниципальных программ.
По итогам 2023 года в целях финансового обеспечения реализации муниципальных программ кассовое исполнение составило 123 922 916,86 рублей, или 96,74 %.
Более подробная информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2023 году приведена ниже в настоящей пояснительной записке в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов.
Раздел: 01.00 «Общегосударственные вопросы» По разделу отражены расходы на осуществление общегосударственных вопросов, в том числе, расходы на обеспечение деятельности главы поселения, расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 22 204 118,25 рублей, исполнено 21 401 834,50 рублей, или 95,35%, в том числе:
(рублей)
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2024	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения к уточненному плану на год	
средства местного бюджета	23 440 587,17	22 351 256,0	95,35%	
Всего по разделу:	23 440 587,17	22 351 256,0		
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 17,45 % к плану и 18,04% к исполнению расходной части бюджета поселения.

Расходы на содержание органов местного самоуправления осуществлены в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа-Югры на 2023 год.
Подраздел: 01.02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа местного самоуправления» Финансовое обеспечение функционирования высшего должностного лица сельского поселения - главы сельского поселения Зайцева Речка, наделенного в соответствии с уставом полномочиями по решению вопросов местного значения. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 3 045 129,58 рублей,
исполнено 3 022 080,55 рублей, или 99,24%.
	(рублей)
Наименование	Показатели	Исполнено	% исполнения	
	сводной	на 01.01.2024	к уточненному	
	бюджетной		плану на год	
	росписи на			

	01.01.2024			
средства местного бюджета	3 045 129,58	3 022 080,55	99,24%	
Всего по разделу:	3 045 129,58	3 022 080,55		

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,36 % к плану и 2,44% к исполнению расходной части бюджета поселения. Расходы по подразделу исполнялись:
■за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления сельским поселением Зайцева Речка». При уточненном объеме бюджетных ассигнований 3 045 129,58рублей исполнено 3 022 080,55рублей, или 99,24%.

 Подраздел: 01.04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций». По подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности администрации сельского поселения Зайцева Речка.

Администрация сельского поселения Зайцева Речка является исполнительно - распорядительным органом муниципального образования сельское поселение Зайцева Речка, входит в структуру органов местного самоуправления, наделена статусом юридического лица.

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 8 641 867,87 рублей,
исполнено 8 099 326,06 рублей, или 97,5%.
(рублей)
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2024	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения к уточненному плану на год	
средства местного бюджета	8 641 867,87	8 099 326,06	93,72	
Всего по разделу:	8 641 867,87	8 099 326,06		
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 2,1 % к плану и 3,8% к исполнению расходной части бюджета поселения.

Расходы по подразделу исполнялись за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления сельским поселением Зайцева Речка» в том числе:
■содержание органов местного самоуправления при уточненном объеме бюджетных ассигнований 8 641 867,87 рублей исполнение составило 8 099 326,06 рублей, или 93,72%.

Подраздел: 01.07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» По подразделу отражены расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов органом муниципального образования сельское поселение Зайцева Речка, входит в структуру органов местного самоуправления, наделена статусом юридического лица.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 072 686,0 рублей,
исполнено 1 026 597,00 рублей, или 100,0%.
(рублей)
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2024	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения к уточненному плану на год	
средства местного бюджета	1 072 686,0	1 072 686,0	100	
Всего по разделу:	1 072 686,0	1 072 686,0		
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,84 % к плану и 0,87% к исполнению расходной части бюджета поселения.

Расходы по подразделу исполнялись за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления сельским поселением Зайцева Речка» в том числе:
■выборы депутатов органов местного самоуправления при уточненном объеме бюджетных ассигнований 1 072 686,0 рублей исполнение составило 1 072 686,0
рублей, или 100%.

Подраздел: 01.11 «Резервные фонды местных администраций» По подразделу отражен не исполненный объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения, который по состоянию на 01.01.2024 года составил 10 000,00 рублей (расходы местного бюджета).

Подраздел: 01.13 «Другие общегосударственные вопросы» По подразделу отражены расходы на выполнение функций деятельности органов местного самоуправления и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
                    Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 670 903,72 рублей исполнено 10 157 163,39 рублей, или 95,19%.		
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2024	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения к уточненному плану на год	
средства местного бюджета	10 670 903,72	10 157 163,39	95,4	
Всего по разделу:	10 670 903,72	10 157 163,39		
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 4,5% к плану и 7,9% к исполнению расходной части бюджета поселения.

Расходы исполнялись в муниципальной программе «Повышение эффективности управления сельским поселением Зайцева Речка. Бюджетные ассигнования направлены на:
1. Создание условий для осуществления полномочий администрации сельского поселения Зайцева Речка, реализация иных полномочий органов местного самоуправления. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих. В 2023 году повысили свое профессиональное образование 2 специалиста. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 401 866,98 рублей исполнено 353 977,00 рублей, или 88,08% в том числе уплата членских взносов в сумме 15000,0 рублей, или 100% от уточненного объема бюджетных ассигнований (средства местного бюджета);
2. Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Бюджетные ассигнования направлены на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «УМТО с.п. Зайцева Речка». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 10 269 036,74 рублей, исполнение составило 9 803 186,39 рублей, или 95,46% (средства местного бюджета).
Раздел: 02.00 «Национальная оборона».
По данному разделу отражены расходы из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету. Средства федерального бюджета направлены на содержание 0,5 штатных единиц. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 297 300,00 рублей, исполнено 297 300,00 рублей, или 100,0%.
(рублей)
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2024	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения к уточненному плану на год	
средства
федерального
бюджета	297 300,00	297 300,00	100%	
Всего по разделу:	297 300,00	297 300,00		
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,2 % к плану и 0,2 % к исполнению расходной части бюджета поселения.

Расходы по подразделу исполнялись за счет средств федерального бюджетов в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления сельским поселением Зайцева Речка» в том числе:
■содержание 0,5 штатных единиц работника ВУС при уточненном объеме бюджетных ассигнований 297 300,00 рублей исполнение составило 297 300,00 рублей, или 100%.

Раздел: 03.00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 9 343 496,5 рублей, исполнено 9 299 867,01 рублей, или 99,53%, в том числе:	
Наименование	Показатели	Исполнено	% исполнения	
	сводной бюджетной	на 01.01.2024	к уточненному плану на год	
	росписи на 01.01.2024			
средства местного бюджета	9 324 216,50	9 280 587,01	99,53	
средства бюджета	14 880,00	14 880,00	100	
автономного				
округа				
средства
федерального
бюджета	4 400,00	4 400,00	100	
Всего по разделу:	9 343 496,5	9 299 867,01		
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 7,3 % к плану и 7,5 %.

По данному разделу отражены расходы из окружного, федерального и местного бюджетов, направлены на исполнение расходных обязательств, предусмотренных на реализацию органами местного самоуправления государственного полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечение первичных мер безопасности на территории поселения, страхование муниципального имущества, обеспечение безопасности на водных объектах, стимулирование граждан-членов добровольных народных дружин за участие в мероприятиях по профилактике правонарушений и охране общественного порядка в сельском поселении, страхование членов добровольных народных дружин к исполнению расходной части бюджета поселения, делегированные полномочия по муниципальной программе района  «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе» в части ремонта пожарного резервуара.

Подраздел 03.04 «Органы юстиции»
По подразделу отражены расходы направлены на регистрацию актов гражданского состояния.	
Наименование	Показатели	Исполнено	% исполнения	
	сводной бюджетной	на 01.01.2024	к уточненному плану на год	
	росписи на 01.01.2024			
средства бюджета	1 300,00	1 300,00	100%	
автономного				
округа				
средства
федерального
бюджета	4 400,00	4 400,00	100%	
Всего по разделу:	5 700,00	5 700,00		
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,0 % к плану и 0,0 % к исполнению расходной части бюджета поселения.

Расходы бюджета направлены на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и исполняются в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления сельским поселением Зайцева Речка». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 5 700,00 рублей исполнено 5 700,00 рублей, или 100%. Из них: 4 400,00рублей за счет средств федерального бюджета; 1 300,00 рублей за счет средств автономного округа. В 2023 году произведено записей актов гражданского состояния 6.

Подраздел 03.10 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 9 310 636,5 рублей, исполнено 9 267 007,01 рублей, или 99,53 %, в том числе:		
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2024	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения к уточненному плану на год	
средства местного бюджета	9 310 636,5	9 267 007,01	99,53	
Всего по разделу:	9 310 636,5	9 267 007,01		
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 7,2 % к плану и

7,5 % к исполнению расходной части бюджета поселения. Расходы исполнялись в рамках муниципальных программ в том числе:
В рамках муниципальной программы «Управление в сфере муниципальных финансов в сельском поселении Зайцева Речка» расходы бюджета направлены на: делегированные полномочия по муниципальной программе района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе» в части ремонта пожарного резервуара» При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 7 970 285,48 рублей исполнено 7 970 285,48 рублей, или 100,0%.
     В рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в сельском поселении Зайцева Речка» расходы бюджета направлены на: обеспечение первичных мер безопасности на территории поселения, обеспечение безопасности на водных объектах. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 993 487,02 рублей исполнено 949 857,54 рублей, или 95,61%.
В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Зайцева Речка» расходы бюджета направлены на страхование муниципального имущества сельского поселения Зайцева Речка. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 346 864,00 рублей исполнено 346 864,00 рублей, или 100%. Муниципального имущества застраховано на 100%.

Подраздел 03.14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности». Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 27 160,00 рублей,
исполнено 27 160,00 рублей, или 100,0 %, в том числе:
Наименование	Показатели	Исполнено	% исполнения	
	сводной бюджетной	на 01.01.2024	к уточненному плану на год	
	росписи на 01.01.2024			
средства местного бюджета	13 580,00	13 580,00	100	
средства бюджета	13 580,00	13 580,00	100	
автономного				
округа				
Всего по разделу:	27 160,00	27 160,00		
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 0,04 % к плану и 0,07 % к исполнению расходной части бюджета поселения.

Расходы исполнялись в рамках муниципальных программ в том числе:
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка» расходы бюджета окружного и местного бюджетов направлены на: стимулирование граждан-членов добровольных народных дружин за участие в мероприятиях по профилактике правонарушений и охране общественного порядка в сельском поселении, страхование членов добровольных народных дружин. При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 27 160,00 рублей исполнено 27 160,00 рублей, и Из них: 13 580,00 рублей за счет средств автономного округа или 100 %.; 13 580,00 рублей за счет средств местного бюджета или 100 %.
Раздел: 04.00 «Национальная экономика» Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Национальная экономика» направлены на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в сельском поселении Зайцева Речка, поддержку сельского хозяйства, транспорта, связи и информатики. Расходы характеризуются следующими показателями:
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 12 196 445,01 рублей,
Наименование	Показатели	Исполнено	% исполнения	
	сводной бюджетной	на 01.01.2024	к уточненному плану на год	
	росписи на 01.01.2024			
средства местного	9 659 497,61	8 922 342,65	92,37	
бюджета				
средства бюджета	419 385,40	419 385,40	100	
автономного				
округа				
Всего по разделу:	12 196 445,01	11 459 290,05		

Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 9,0% к плану и 9,3 % к исполнению расходной части бюджета города.
Подраздел: 04.01 «Общеэкономические вопросы» По подразделу предусмотрены расходы на осуществление переданных государственных полномочий по реализации программных мероприятий государственной программы «Поддержка занятости населения». В рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» уточненный объем бюджетных ассигнований составил 1 002 572,61 рублей, исполнение составило 1 002 572,61рублей, или 100%. Средства были направлены на организацию временного трудоустройства граждан.
Подраздел: 04.05 «Сельское хозяйство и рыболовство» Расходы по данному разделу исполнены в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Зайцева Речка».
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2024	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения к уточненному плану на год	
средства местного	82 000,00	82 000,00	100	

бюджета				
средства бюджета
автономного
округа	5500,00	5500,00	100	
Всего по подразделу:	87 500,00	87 500,00		

Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 87 500,00 рублей, исполнено 87 500,00 рублей, или 100%. Средства были направлены на организацию мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.
Подраздел: 04.09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». По подразделу предусмотрены расходы на содержание, ремонт автомобильных дорог, разработку проекта организации дорожного движения.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 724 820,80 рублей, исполнено 10 168 966,00 рублей, или 94,82%, в том числе:
(рублей)	
	План 2023 год	Факт 2023 год	
Доходы, в том числе:	10 724 820,80	10 168 966,00	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 118 000,0	3 381 084,50	
Транспортный налог	32 000,00	39 194,01	
Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	7 574 820,80	 6 748 687,49	
Расходы, в том числе:	10 724 820,80	10 168 966,00	
Содержание автомобильных дорог	10 724 820,80	10 168 966,00	
Ремонт автомобильных дорог	0,00	0,00	

Подраздел: 04.10 «Связь и информатика»

По подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Информационное общество сельского поселения Зайцева Речка» направлений деятельности на связь и информатику.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 222 501,6 рублей, исполнено 200 251,44 рублей, или 90,00 %, в том числе: в рамках данной программы проводятся субсидии на возмещение затрат (предоставление канала
РЛЛ).
Подраздел: 04.12 «Другие вопросы в области национальной экономики»
По подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы: «Управление в сфере муниципальных финансов сельского поселения Зайцева Речка».
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 159 050,00 рублей, исполнено 0,00 рублей.
По данному подразделу предусмотрены расходы на повышение эффективности использования земель на территории сельского поселения Зайцева Речка, перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Нижневартовского района на осуществление части полномочий по вопросам местного значения.
Раздел: 05.00 «Жилищно - коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство» направлены на поддержку жилищно - коммунального хозяйства, благоустройство поселения. Расходы характеризуются следующими показателями.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 70 353 987,77 рублей, исполнено 68 278 496,97 рублей, или 97,05%, в том числе:	
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2023	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год	
средства местного бюджета	70 353 987,77	68 278 496,97	97,05	
Всего по разделу:	70 353 987,77	68 278 496,97		
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 11,02% к плану и 11,4 % к исполнению расходной части бюджета поселения.

Подраздел: 05.01 «Жилищное хозяйство» По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ с целью повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение эффективного решения вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления Нижневартовский район.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 14 143 239,03 рублей, исполнено 8 179 795,36 рублей, или 84,0%, в том числе:		
Наименование	Показатели	Исполнено	% исполнения	
	сводной	на 01.01.2021	к уточненному	
	бюджетной		плану на год	
	росписи на			
	01.01.2023			

средства местного бюджета	14 143 239,03	14 123 239,03	84,0	
Всего по подразделу:	14 143 239,03	14 123 239,03		

По данному подразделу предусмотрены расходы на;
    1. В рамках муниципальной программы «Управление в сфере муниципальных финансов в сельском поселении Зайцева Речка» производится обеспечение эффективного решения вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления Нижневартовский район - капитальный ремонт жилых домов.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 830 846,54 рублей, исполнено 10 830 846,54 рублей, или 100,0%.
   2. В рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом на территории сельского поселения Зайцева Речка" производится оценка и экспертиза имущества поселения по отведению земельных участков земли для ремонта автомобильных дорог поселения, техническая инвентаризация объектов жилого и нежилого фонда поселения для дальнейшей работы по текущему ремонту, капитальному ремонту или сноса домов, сооружений.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 529 688,00 рублей, исполнено 509 688,00 рублей, или 96,22%.
3. В рамках муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Зайцева Речка" производится предоставление субсидии на возмещение фактических полученных убытков, в связи с применением государственных тарифов на жилищно-коммунальные услуги (вывоз жидких бытовых отходов ЖБО, подвоз воды).
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 2 782 704,49 рублей, исполнено 2 782 704,49 рублей, или 100,0%.

Подраздел: 05.02 «Коммунальное хозяйство» По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ с целью обеспечения эффективного решения вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления Нижневартовский район.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 51 380 722,34 рубля,
исполнено 49 508 592,11 рублей, или 96,36%.
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2023	Исполнено на 01.01.2021	% исполнения к уточненному плану на год	
средства местного бюджета	51 380 722,34	49 508 592,11	96,36	
Всего по подразделу:	51 380 722,34	49 508 592,11		

По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение эффективного решения вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления Нижневартовский район (строительство в д. Зайцева Речка централизованных сетей водоснабжения).

Подраздел: 05.03 «Благоустройство» Бюджетные ассигнования, предусмотренные по данному подразделу направлены на мероприятия, связанные с благоустройством территории поселения. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 4 830 026,40 рубля,
Наименование	Показатели	Исполнено	% исполнения	
	сводной	на 01.01.2021	к уточненному	
	бюджетной		плану на год	
	росписи на			

	01.01.2023			
средства местного бюджета	4 830 026,40	4 646 665,83	96,2	
Всего по подразделу:	4 830 026,40	4 646 665,83		

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание территории и объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения, реализацию мероприятий инициативного бюджетирования направленных на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды, снос ветхого и непригодного жилого фонда поселения.

Раздел: 08.00 «Культура и кинематография» Бюджетная политика в сфере культуры и кинематографии ориентирована на создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры поселения, а также обеспечение широкого доступа населения к культурным ценностям, проведение и поддержку культурных мероприятий. 
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 10 827 981,22 рублей, исполнено 10 598 160,38 рублей, или 97,88 %, в том числе:
Подраздел: 08.01 «Культура» В целях, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на территории поселения функционируют 2 муниципальных учреждения культуры со среднегодовой штатной численностью 10,0 единиц.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 9 898 526,89 рублей, исполнено 9 668 940,84 рублей, или 97,68 %, в том числе:	
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2024	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения к уточненному плану на год	
средства местного бюджета	9 898 526,89	9 668 940,84	97,68	
Всего по подразделу:	9 898 526,89	9 668 940,84		
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 7,73% к плану и 7,8 % к исполнению расходной части бюджета города.

Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках муниципальной программы: МП «Культурное пространство сельского поселения Зайцева Речка».
При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 9 898 526,89 рублей, исполнено 9 668 940,84 рублей, или 93,0%.
Бюджетные ассигнования направлены на содержание МКУ «Сельский дом культуры с.п. Зайцева Речка» (на расходы по оплате труда, начисления на оплату труда, на оплату услуг связи, на транспортные услуги, расходы по содержанию имущества, на оплату коммунальных услуг, на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров) на проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий.
Подраздел: 08.02 «Кинематография» По разделу «Кинематография» бюджетные ассигнования направлены на создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на территории поселения. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 929 454,33 рублей,
исполнено 929 219,54 рублей, или 99,97 %, в том числе:
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2024	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения к уточненному плану на год	
средства местного бюджета	 929 454,33	929 219,54	99,97	
Всего по подразделу:	 929 454,33	929 219,54		
Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках муниципальной программы:
1.	МП «Культурное пространство сельского поселения Зайцева Речка». Бюджетные ассигнования направлены на содержание на расходы по оплате труда, начисления на оплату труда.

Раздел: 10.00 «Социальная политика» Бюджетные Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках муниципальной программы:  "Обеспечение осуществления полномочий и создание условий для деятельности органа местного самоуправления сельского поселения Зайцева Речка", ассигнования по данному разделу направлены на пенсионное обеспечение. Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 1 056 400,1 рублей, исполнено 1 056 400,1 рублей, или 100,0%.
Раздел: 11.00 «Физическая культура и спорт».
Расходы по данному подразделу исполнялись в рамках в рамках муниципальной программы: "Обеспечение осуществления полномочий и создание условий для деятельности органа местного самоуправления сельского поселения Зайцева Речка". Бюджетная стратегия сельского поселения в области развития физической культуры и спорта ориентирована на создание условий для укрепления здоровья населения, путем приобщения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, предоставления доступа к современной спортивной инфраструктуре, популяризацию и пропаганду здорового образа жизни.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 587 153,04 рублей, исполнено 582 146,35 рублей, или 99,15% в том числе:	
Наименование	Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2024	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения к уточненному плану на год	
средства местного бюджета	 587 153,04	582 146,35	99,15	
Всего по подразделу:	 587 153,04	582 146,35		

Бюджетные ассигнования направлены на содержание на расходы по оплате труда, начисления на оплату труда спорт инструктора, проведение спортивных мероприятий в сумме 582 146,35 рублей.
Сводная таблица по исполнению муниципальных программам                                    сельского поселения Зайцева Речка за 2023 год
Наименование программы	Наименование
мероприятия	Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб.	Исполнено, руб.	
1	3	4	5	
Муниципальная программа «Информационное общество сельского поселения Зайцева Речка»	Основное мероприятие "Развитие информационного общества и электронного правительства, в том числе технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления, электронного взаимодействия населения и органов местного самоуправления поселения" в рамках МП «Информационное общество сельского поселения Зайцева Речка»	222 501,60	200 251,44	
Муниципальная программа "Управление в сфере муниципальных финансов 
в сельском поселении Зайцева Речка"	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств по делегированным полномочиям"	70 350 904,36	68 309 724,12	
Муниципальная программа "Развитие культуры и кинематографии в сельском поселении Зайцева Речка"	Основное мероприятие "Мероприятия по созданию условий для организации культурного досуга и обеспечения потребностей культурного досуга жителей поселения"	10 827 981,22	10 598 160,38	
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в сельском поселении Зайцева Речка"	Основное мероприятие "Организация и обеспечение мероприятий в сферах гражданской обороны, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах поселения, охране их жизни и здоровья» Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности в поселении"	993 487,02	949 857,54	
Муниципальная программа "Обеспечение осуществления полномочий и создание условий для деятельности органа местного самоуправления сельского поселения Зайцева Речка"	Основное мероприятие "Обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Зайцева Речка"	26 379 712,92	25 295 375,06	
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка"	Основное мероприятие "Создание условий для профилактики правонарушений"	27 160,00	27 160,00	
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы сельского поселения Зайцева Речка"	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения"	10 724 820,80	10 168 966,00	
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом на территории сельского поселения Зайцева Речка"	Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества сельского поселения Зайцева Речка».                       Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения полномочий органов местного самоуправления мероприятий в сфере ритуальных услуг на территории сельского поселения Зайцева Речка».	1 328 378,07	1 252 046,90	
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Зайцева Речка"	Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды"                        Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности"                   Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	7 248 404,82	7 121 375,42	
Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности 
	 
На 01.01.2024 сложилась текущая дебиторская и кредиторская задолженность за товары, оказанные услуги и выполненные работы, просроченная задолженность предоставлена ФНС Росси по ХМАО – Югре по налогу на имущество и земельному налогу. 

По состоянию на 01.12.2024 проведена инвентаризация финансовых и нефинансовых активов, числящихся в казне поселения, на балансовом учете администрации поселения, Совета депутатов поселения, муниципального казенного учреждения  МКУ «СДК» п. Зайцева Речка, муниципального казенного учреждения «Содружество». По результатам инвентаризации недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей не выявлено. 
Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности 
Проверки денежной наличности в кассе администрации не проводились в связи с отсутствием денежной наличности. 
       Задолженности по бюджетным кредитам, государственном (муниципальном долге), целевых иностранных кредитах на 01.01.2024 года не имеется. 

Глава поселения                                        С.В. Субботина

Главный специалист 
финансово – экономического 
отдела                                                  Е.В. Рослякова